Programma 7 Cultuur en Welzijn
Programma 7 | Cultuur en Welzijn | |||||
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Jaarrekening 2018 | Bedrag verschil | Begroting 2019 | |
Lasten | 7.492 | 17.788 | 23.573 | 20.038 | 3.535 | 13.378 |
Baten | -35 | -30 | -30 | -48 | 18 | -30 |
Saldo van baten en lasten | 7.457 | 17.758 | 23.543 | 19.990 | 3.553 | 13.348 |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 7.457 | 17.758 | 23.543 | 19.990 | 3.553 | 13.348 |
Toelichting
In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.
# | Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V= voordeel/ N = nadeel | Neutraal/ Uitgestelde Intentie |
Lasten | 3.535 | V | ||
1 | Rijksbijdrage restauratie monumenten | 2.200 | V | Resv. Monumenten |
2 | Projecten Cultuurhistorie | 600 | V | Resv. TWIN-H |
3 | Kennisfunctie Sport | 130 | V | Resv. EXIN-H |
4 | Aanpassing klimaatsysteem Huis van Hilde | 114 | V | |
5 | Afrekeningsverschillen | 199 | V | Stelpost prog. 8 |
Overige verschillen afzonderlijk kleiner dan € 100.000 | 292 | V | ||
Baten | 18 | V | ||
Diverse verschillen afzonderlijk kleiner dan €100.000 | 18 | V | ||
Stortingen reserves | 0 | |||
Geen verschillen | ||||
Onttrekking reserves | 0 | |||
Geen verschillen |
Toelichting
Lasten
- In 2018 is er € 2,2 miljoen in de Reserve Monumenten gestort omdat de rijksmiddelen voor restauratie van monumenten zijn herverdeeld. Deze herverdeling gaat echter pas in per 2019, waardoor in 2018 sprake is van € 2,2 miljoen lagere lasten in programma 7 en een lagere onttrekking uit de reserve monumenten in programma 8. Op 12 november 2018 hebben PS motie 47 aangenomen om met de € 2,2 miljoen aan de vraag tegemoet te komen van culturele instellingen voor een bijdrage voor verduurzaming, maatregelen voor het versterken van de exploitatie en de organisatie van evenementen. Dit wordt uitgewerkt in 2019.
- Het project Fort Resort Beemster/ Restauratie Fort aan de Middenweg is vertraagd en doorgeschoven naar 2019 omdat de ontwikkelaar, Fort Resort Beemster, nog geen overeenstemming heeft met de eigenaar, Natuurmonumenten. Door deze vertraging zijn de lasten in programma 7 € 600.000 lager uitgevallen. Daar staat een lagere onttrekking uit de reserve TWIN-H in programma 8 tegenover.
- De provincie heeft een uitvoeringsregeling topsportaccommodaties uitgevoerd uit de restantmiddelen van de reserves EXIN-H en TWIN-H voor sport. Het subsidieplafond is niet volledig aangesproken waardoor er € 130.000 minder lasten in programma 7 gerealiseerd zijn. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve EXIN-H in programma 8.
- Door lange onzekerheid over de kosten die gemaakt moesten worden voor het klimaatsysteem in het Huis van Hilde, om aan de wettelijke eisen te voldoen, zijn enkele projecten in 2018 later gestart dan vooraf voorzien. Hierdoor zijn de lasten in 2018
€ 114.000 lager uitgevallen. - Lasten zoals subsidies worden soms administratief afgehandeld in een later jaar dan waarop de subsidie betrekking heeft. Bij deze eindafrekening wordt aan de hand van de subsidievoorwaarden en de werkelijke kosten het precieze bedrag van de subsidie bepaald. Verschillen tussen de in eerste instantie afgesproken subsidie en de eindafrekening die in een verschillend jaar tot uiting komen, komen op de post "afrekeningsverschillen" terecht. Deze afrekeningsverschillen worden begroot als stelpost in programma 8, maar gerealiseerd in alle programma's. Voor een verdere specificatie van de afrekeningsverschillen wordt verwezen naar tabel 5.4.1 in deze jaarrekening.